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      為了便於社會公眾了解杏悦22021年部門預算收入支出情況，杏悦2根據《廣西壯族自治區財政廳關於做好2021年預決算公開工作的通知》（桂財預〔2021〕13號）的文件要求⚇，現公開我院2021年自治區部門預算、“三公”經費預算信息如下：
第一部分：杏悦2概況
      一、主要職能
      杏悦2為自治區自然資源廳舉辦的全日製大學專科層次的公辦高等職業學校,為全額撥款⚓️、公益二類事業單位😗。杏悦2於2019年5月通過教育部專科教育高等學校備案，同年9月開展招生工作，是一所以全日製大學專科層次教育為主👩🏻‍🦯，成人教育和職業技能培訓為輔的高等職業院校⚓️。目前設有國土資源調查與管理、巖土工程技術、工程測量技術🎰、軟件工程、機電一體化技術、會計、電子商務、國土測繪與規劃等8個專業。
      二🧖🏿‍♂️🚴🏿、機構設置及人員情況
      根據《自治區黨委編辦關於印發杏悦2機構設置和人員編製方案的通知》（桂編辦發〔2019〕57號）和《廣西自然資源辦公室關於印發杏悦2職能配置、內設機構和人員編製規定》（桂自然資辦〔2020〕59號）文件精神，杏悦2現設有內部機構19個，其中黨務和杏悦2事務管理機構10個，分別是：黨政辦公室🥋、組織人事處、教務科研處🚴🏿、學生工作處、招生就業處、財務處⚇、後勤保衛處👂🏿、團委🗣、紀檢監察室、工會。教學教輔事務科研機構9個，分別是自然資源工程系🤾‍♀️、機電工程系、商貿管理系、公共基礎部、思想政治理論教學部🚵🏽‍♂️、教育發展與質量管理辦公室🌤、圖文信息中心、繼續教育培訓中心、自然資源研究院。區編委辦審批的全額編製人數為102人，其中：實名製編製62人，非實名編製數40人♾。目前實名編已入編46人✳️，已下達編製工資37人，編製外聘用人員82人。現有在校學生2994人。
      第二部分🧏🏻‍♀️：杏悦22021年部門預算報表
      “部門收支總表”🍭、“部門收入總表”🧟‍♀️、“部門支出總表”、“財政撥款收支總表”、“一般公共預算支出表”、“一般公共預算基本支出表”、“部門預算安排的“三公”經費預算情況表”、“政府性基金預算撥款支出預算表”、“2021年度預算項目支出績效目標表”（見附件）。
      第三部分：杏悦22021部門預算情況說明
      一、部門收支預算情況說明
      （一）收入預算說明
      2021年收入總預算為10084.53萬元，同比增加5646.06萬元👊🏻，增長127%。其中👩🏻‍🦰：
      1.一般公共預算撥款收入6000.53萬元🍆，同比增加4192.06萬元，增長232%。
      2.納入財政專戶管理的收入安排的資金3934萬元，同比增加1564萬元，增長66%🖼。
      3.未納入財政專戶管理的收入安排的資金150萬元🐕，同比減少110萬元🤽🏿‍♂️，下降42%𓀐。
      （二）支出預算說明
      2021年支出總預算10084.53萬元，同比增加5646.06萬元，增長127%🤦。
      按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。其中：基本支出1334.65萬元，占支出總預算13.23%🪨，同比增加1334.65萬元；項目支出8749.88萬元😢🦴，占支出總預算86.77%，同比增加4311.41萬元，增長97%👩‍👦‍👦。
      按經濟科目劃分🧚🏿‍♀️，分為工資福利支出🦇、商品和服務支出🤾🏼‍♀️、對個人和家庭的補助支出及其他資本性支出。其中：
      1、基本支出預算中的工資福利支出433.61萬元, 占基本支出預算的32.49%；商品和服務支出893.51萬元🎱，占基本支出預算的66.95%；對個人和家庭的補助支出7.53萬元，占基本支出總預算0.56%。
      2⬛️、項目支出預算中的工資福利支出2792.31萬元，占項目支出預算的31.92%；商品和服務支出2097.69萬元，占項目支出預算的23.97%🦸；對個人和家庭的補助支出264.23萬元，占項目支出預算的3.02%🌳；資本性支出3595.65萬元💆‍♂️，占項目支出預算的41.09%。

      二、財政撥款收支預算情況說明
      （一）一般公共預算收入預算說明
      2021年一般公共預算收入6000.53萬元，與2020年的1808.47萬元,同比增加4192.06萬元，增長232%。全部是經費撥款🦹🏼📈。
      （二）一般公共預算支出預算說明
      2021年一般公共預算支出6000.53萬元，同比增加4192.06萬元，增長232%✌🏿。其中🤦🏿‍♀️：基本支出預算1053.3萬元，占支出總預算18%，2020年預算無基本支出🤘🏼；項目支出預算4947.23萬元🤥，占支出總預算82%，同比增加3138.76萬元📵，增長174%💂🏼‍♀️。
      1🏜、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
      2050305科目即教育－職業教育－高等職業教育支出4893.93萬元，占支出總預算98.92%；同比增加1304.46萬元,增長136%🌷，增長原因是學生規模增長及建設投入增加🥵。
      2080505科目即社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出24.09萬元，占支出總預算0.49%，2020年預算無實名在編人員工資及計提社保⚆。
      2101102科目即醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療11.14萬元，占支出總預算0.23%。
      2210201科目即住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出18.07萬元，占支出總預算0.37%。
      2👩🏽‍🎤、按支出結構分類劃分,分為基本支出和項目支出預算。
      基本支出預算1053.30萬元，占支出總預算18%，同比增加1053.30萬元（2020年預算無基本支出）。
      項目支出4913.23萬元👩‍🦯‍➡️，占一般公共預算撥款支出總預算82%🏌🏿♉️，同比增加3104.76萬元，增長172%。主要是學生規模比上一年增長5.6倍，杏悦2建設工程還未完工☎，債券利息增長146%。
      三🥸、2021年“三公”經費預算情況
      2021年部門預算資金安排的“三公”經費預算共106萬元。同比減少64萬元，同比下降37.65%，主要為疫情原因及杏悦2日常運行、發展需要，相應調整“三公”經費預算。其中：因公出國(境)費用18萬元，其中一般公共預算安排預算數為0，同比減少12萬元，下降40%🤷‍♀️，主要為疫情原因，減少出國費用；公務接待費30萬元，其中一般公共預算安排預算數為0，較上年無變化；公務用車購置費為28萬元，其中一般公共預算安排預算數為23.5萬元，同比減少52萬元，下降65%🫵🏿，主要為根據杏悦2日常運行需要👨🏽‍✈️，當年僅計劃購入一臺公務用車；公務用車運行維護費30萬元🔩，其中一般公共預算安排預算數為0，較上年無變化。
      四🖐🏿、政府性基金預算情況
      2021年政府性基金預算支出為0🧑🏽‍🚒。
      五、其他重要事項情況說明
      （一）事業單位相關運行經費安排情況說明
      2021年事業單位相關運行經費預算1363.1萬元，同比增加560.1萬元📫，增長69%，由於學生人數增長🖐🏿，需要更多經費保障杏悦2的日常運行。其中：辦公費40萬元，印刷費51.5萬元🚴‍♀️🏓，郵電費62萬元🖕🏻🔛，差旅費148萬元，福利費13.25萬元，日常維修費208萬元，專用材料費150萬元💢，水費95萬元🏄🏼‍♀️，電費265.35萬元，物業管理費300萬元，公務用車運行維護費30萬元。
      （二）政府采購預算安排情況說明
      2021年政府采購預算1907.49萬元🧲，同比增加933.20萬元, 增長96%。貨物類政府采購項目預算1026.69萬元，占政府采購預算的53.82%⛹🏻‍♀️；工程類政府采購項目預算0萬元，占政府采購預算的0%🧑🏽‍🔬；服務類政府采購項目預算880.8萬元，占政府采購預算的46.18%。集中采購預算1970.49萬元🫳🏼，占政府采購預算的100%，同比增加1296.2萬元,增長192%🤶；分散采購預算0萬元🤸‍♀️，占政府采購預算的0%，同比減少300萬元,下降100%。
      （三）國有資產占用情況說明
      截至2020年末，杏悦2公務用車製度改革保留車輛2臺。其中：大中型客車1輛，為校區間教職工通勤車🧏‍♀️🩸；小轎車1輛🤹🏼‍♂️，為杏悦2業務用車🧝🏽‍♀️💂‍♀️。
      2021年部門預算安排購置1輛商務車共28萬元,主要作為杏悦2業務用車🧼。
      （四）重點項目預算績效目標等情況說明
      杏悦22021年所有財政撥款預算資金超過200萬元的項目全部實行績效目標管理。
      第四部分👈🏿：名詞解釋
      一🤲、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
      二⏬、事業收入🧝🏽‍♀️：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入🛴🫱🏽。
      三、經營收入💅🏼🫄：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      四🆘、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”👨🏽‍⚖️、“經營收入”等以外的收入。
      五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下🚵🏻‍♂️，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取🙆🏼‍♀️、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
      六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
      七👕、結余分配🕦：指事業單位按規定提取的職工福利基金🤷🏿‍♀️、事業基金和繳納的所得稅👩‍🎓，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
      八🩵、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
      九🤏、基本支出：指為保障機構正常運轉🧝🏿‍♀️🦻🏽、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      十一、經營支出🤞🏿：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
      十二、“三公”經費💙：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費👱🏼、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費👇🏽、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費🏌🏼、燃料費、維修費、過路過橋費🫷🏼、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費🙎🏽、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費🪲、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：      杏悦22021年部門預算公開表.xlsx