為了便於社會公眾了解杏悦22022年部門預算收入支出情況🙆🏻，杏悦2根據《中華人民共和國預算法》🙅🏼‍♀️、財政部《關於印發〈地方預決算公開操作規程〉的通知》（財預〔2016〕143號）和自治區黨委辦公廳🤰🏿、自治區政府辦公廳《關於印發〈廣西壯族自治區進一步推進預決算公開工作實施方案〉的通知》（桂辦發〔2016〕62號）等文件要求，現公開我院2022年自治區部門預算🎿、“三公經費”預算信息如下：

第一部分：杏悦2概況

一、主要職能

杏悦2為自治區自然資源廳舉辦的全日製大學專科層次的公辦高等職業學校,為全額撥款、公益二類事業單位。杏悦2於2019年5月通過教育部專科教育高等學校備案，同年9月開展招生工作，是一所以全日製大學專科層次教育為主，成人學歷教育和職業技能培訓為輔的高等職業院校🧫，培養生產👩🏿‍🦱、建設🌨、管理、服務第一線所需的高素質應用型人才。杏悦22022年開設13個專業和14個專業方向⚽️，分別是🫄🏼：國土資源調查與管理👟、國土資源調查與管理（不動產登記方向）👨🏼‍⚕️、國土資源調查與管理（礦產資源管理方向）🤞🏽、國土資源調查與管理（林業資源管理方向）3️⃣、巖土工程技術、巖土工程技術（土壤汙染治理與修復技術方向）、巖土工程技術（國土空間生態修復方向）✊、工程測量技術🍾、工程測量技術（海洋測繪方向）、工程測量技術（地下工程測繪方向）、國土空間規劃與測繪、國土空間規劃與測繪（房地一體化測繪方向）、空間數字建模與應用技術✤、建設工程管理、道路工程造價、軟件技術(地理信息系統（GIS）應用與開發方向)、機電一體化技術、機電一體化技術（無人機調試與維護技術方向）、機電一體化技術（先進製造技術方向）、機電一體化技術（自動化生產線技術方向）、工業機器人技術、工業機器人技術（服務機器人應用方向）、工業機器人技術（特種機器人應用方向）🏄、軟件技術👨🏼‍⚖️、大數據與會計、電子商務、網絡營銷與直播電商👮🏼。

二、機構設置及人員情況

根據《自治區黨委編辦關於印發杏悦2機構設置和人員編製方案的通知》（桂編辦發〔2019〕57號）和《廣西自然資源辦公室關於印發杏悦2職能配置0️⃣、內設機構和人員編製規定》（桂自然資辦〔2020〕59號）文件精神，杏悦2現設有內部機構19個，其中黨務和杏悦2事務管理機構10個🥲👉🏽，分別是：黨政辦公室、組織人事處、教務科研處👩🏼‍💼、學生工作處👊🏼、招生就業中心、財務處、後勤保衛處🍱、團委、紀檢監察室、工會。教學教輔事務科研機構9個👨‍🍳，分別是自然資源工程系、機電工程系、商貿管理系、公共基礎部🏭、思想政治理論教學部、教育與質量管理中心#️⃣、圖文信息中心🧶、繼續教育培訓中心、自然資源研究院🤵🏿‍♀️。區編委辦審批的全額編製人數為202人🚣‍♂️，其中：實名製編製162人，非實名編製數40人。目前實名編已入編52人，已下達編製工資52人，編製外聘用人員143人。現有在校學生6174人👧🏼。

第二部分：杏悦22022年部門預算報表

“部門收支總表”、“部門收入總表”🧻、“部門支出總表”♏️🚇、“財政撥款收支總表”👩🏼‍🦲、“一般公共預算支出表”🧜🏿‍♂️🏌🏼‍♀️、“一般公共預算基本支出表”、“部門預算安排的“三公經費”預算情況表”❤️、“政府性基金預算撥款支出預算表”（見附件）🏌🏽‍♂️。

第三部分：杏悦22022部門預算情況說明

一😰、部門收支預算情況說明

（一）收入預算說明

2022年收入總預算為19260.61萬元，同比增加9176.07萬元👨‍👩‍👦，增長90.99%。其中：

1、一般公共預算撥款收入8575.26萬元🫔，同比增加2574.73萬元🔻，增長42.91%。

2、納入財政專戶管理的收入安排的資金7150.63萬元，同比增加3216.63萬元，增長81.76%。

3、未納入財政專戶管理的收入安排的資金3534.71萬元🫗👨🏻‍🍳，同比增加3384.71萬元，增長2256.47%。

（二）支出預算說明

2022年支出總預算19260.61萬元，同比增加9176.07萬元，增長90.99%。

按支出結構分類劃分👰🏻，分為基本支出預算和項目支出預算。其中👩🏽‍🦳：基本支出1933.36萬元🤸🏿‍♂️，占支出總預算10.04%，同比增加598.71萬元👩🏼‍🦰；項目支出17327.24萬元，占支出總預算89.96%👊🏼，同比增加8577.36萬元，增長98.09%👨🤽🏻‍♀️。

按經濟科目劃分💖，分為工資福利支出、商品和服務支出🧑🏻‍🏭、對個人和家庭的補助支出及其他資本性支出🧠。其中：

1、基本支出預算中的工資福利支出496.45萬元, 占基本支出預算的25.68%；商品和服務支出1426.56萬元，占基本支出預算的73.79%💾；對個人和家庭的補助支出10.36萬元👍🏽，占基本支出總預算0.54%⚈。

2♤👩🏿‍🍳、項目支出預算中的工資福利支出6045.14萬元，占項目支出預算的34.89%☝🏿；商品和服務支出3867.2萬元🤦🏻‍♂️，占項目支出預算的22.32%；對個人和家庭的補助支出801.74萬元💃🏻，占項目支出預算的4.63%👷‍♂️；資本性支出6613.16萬元，占項目支出預算的38.17%。

二、財政撥款收支預算情況說明

（一）一般公共預算收入預算說明

2022年一般公共預算收入8575.26萬元,同比增加2574.73萬元，增長42.91%🛜。

（二）一般公共預算支出預算說明

2022年一般公共預算支出8575.26萬元，同比增加2574.73萬元👨‍🍳，增長42.91%🫒。其中🧑🏽‍🏫：基本支出預算1731.32萬元🏄🏼‍♀️，占支出總預算20.19%，同比增加678.02萬元，增長64.37%；項目支出預算6843.94萬元，占支出總預算79.81%，同比增加1930.71萬元🙅🏻‍♀️，增長39.3%。

1、按支出功能分類科目劃分🎱，共分為4類，其中🏌🏻‍♂️：

2050305科目即教育－職業教育－高等職業教育支出8501.94萬元，占支出總預算99.14%；同比增加3608.01萬元,增長73.72%🧝🏻‍♀️。

2080505科目即社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出33.14萬元，占支出總預算0.39%🩵；同比增加9.05萬元👩🏽‍🍳，增長37.57%。

2101102科目即醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療15.33萬元🧎🏻‍♀️🤽🏿，占支出總預算0.18%🚢；同比增加4.19萬元，增長38%。

2210201科目即住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出24.85萬元，占支出總預算0.29%；同比增加6.78萬元，增長38%。

2🕝🧑🏽‍🍳、按支出結構分類劃分,分為基本支出和項目支出預算。

基本支出預算1731.32萬元，占支出總預算20.19%，同比增加678.02萬元🚙。

項目支出6843.94萬元🚁，占一般公共預算撥款支出總預算79.81%，同比增加1930.71萬元，增長39.3%😗。主要是增加2022年現代職業教育發展專項資金1000萬元、新增學生3000人的運行維護支出、新增8個專業的教學實訓配置、新交付校舍設施配置支出、新增產業研究院運行支出等🐈。

三、2022年“三公”經費預算情況

2022年部門預算資金安排的“三公”經費預算共94萬元。同比減少12萬元，同比下降11.32%，主要為疫情管控，需開支的接待、會議、培訓費用減少。其中：因公出國(境)費用18萬元，其中一般公共預算安排預算數為0；公務接待費16萬元，其中一般公共預算安排預算數為0；公務用車購置費為30萬元🧪，其中一般公共預算安排預算數為0萬元；公務用車運行維護費30萬元，其中一般公共預算安排預算數為0🫅🏿。

四、政府性基金預算情況

2022年政府性基金預算支出為0。

五🔜、其他重要事項情況說明

（一）事業單位相關運行經費安排情況說明

2022年事業單位相關運行經費預算1584.38萬元，同比增加221.28萬元🧑🏻‍🦽‍➡️，增長16.23%🧛‍♀️🦸🏼，由於學生人數增長🪚，需要更多經費保障杏悦2的日常運行。其中：辦公費37萬元，印刷費37.09萬元，郵電費49萬元，差旅費86萬元，日常維修費211.37萬元，專用材料費128.92萬元🍿，水費200萬元🫴🏼，電費450萬元，物業管理費355萬元🅰️🧝🏿‍♂️，公務用車運行維護費30萬元。

（二）政府采購預算安排情況說明

2022年政府采購預算8419.63萬元，同比增加6512.14萬元, 增長341.4%。貨物類政府采購項目預算4703.15萬元，占政府采購預算的36.46%；工程類政府采購項目預算4703.15萬元，占政府采購預算的55.86%；服務類政府采購項目預算646.7萬元🫲，占政府采購預算的7.68%。集中采購預算2653.32萬元🤙🏿，占政府采購預算的31.51%，同比增加682.83萬元,增長34.65%；分散采購預算5766.31萬元🛡，占政府采購預算的68.49%🏂🏽🐉，同比增加5766.31萬元（2021年分散采購預算0萬元）。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年末，杏悦2公務用車製度改革保留車輛3臺🔹🔳。其中：大中型客車1輛，為校區間教職工通勤車🦛；商務車2輛，為杏悦2業務用車。

2022年部門預算安排購置1輛中巴車30萬元,主要作為杏悦2業務用車🫂👲。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

杏悦22022年所有財政撥款預算資金項目全部實行績效目標管理。

第四部分：名詞解釋

一🦸🏿‍♀️、財政撥款收入🤱：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二✊、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三👩🏻‍🚀、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四🆚、其他收入🤨：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”𓀕🕡、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”🙎🏼‍♂️、“事業收入”🤛🏿、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六🖐🏽、年初結轉和結余🏬：指以前年度尚未完成🚅👨🏻‍💼、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七🧚🏻‍♂️、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金🗻、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八🎯、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施♢，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九🙋🏿、基本支出：指為保障機構正常運轉𓀗、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十✶、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一🎡、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出🧑🏼‍🔬🍋。

十二🕧✊、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費🚱🤹‍♀️。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費🍎、國外城市間交通費⛑️、住宿費、夥食費、培訓費🦸🏿‍♂️、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費💠、燃料費、維修費🦔🧑‍🦼‍➡️、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三🧗🏼、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費🤹、郵電費、差旅費🐻‍❄️、會議費🧝🏿‍♂️、福利費、日常維修費✫、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件🆖：  杏悦22022年部門預算公開表.xls