目 錄
第一部分：杏悦2概況
一💷、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：杏悦22021年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五🥀🚽：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六❄️：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七👈🏻：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分：杏悦22021年度部門決算情況說明
一🧙🏽、2021年度收入支出決算總體情況。
二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況👺。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四🏋🏽♀️、2021年度政府性基金支出決算情況。
五➗、2021年度國有資本經營預算支出決算情況
六👩🏼🍼、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明🚣🏻♂️。
第四部分：名詞解釋
第一部分：杏悦2概況
一、主要職能
按照《中華人民共和國高等教育法》有關規定，杏悦2開展以全日製大學專科層次為主🩰，成人學歷教育、職業技能培訓為輔的高等職業教育活動，培養生產、建設、管理🛕、服務第一線所需的高素質應用型人才🤳🏿。
二、部門決算單位構成
機構情況🦸🏽♀️：杏悦2🤞🏿，為廣西壯族自治區自然資源廳所屬公辦高校〰️，二級預算單位，財政補助公益二類事業單位，執行政府會計製度。
第二部分🥔：杏悦22021年度部門決算
報表
本部分詳見附件：杏悦22021年度部門決算附表。
第三部分：杏悦22021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入30,209.76萬元，其中本年收入29,874.47萬元,較2020年度決算數減少1501.62萬元💜，下降4.79%🦶🏿。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入26,367.19萬元🏵，為自治區本級財政當年撥付的資金👷。較2020年度決算數減少1211.27萬元🟦，下降4.39%，主要原因是政府性基金預算財政撥款收入相較去年減少9500萬元。
2.政府性基金預算財政撥款收入15500萬元📁，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數減少9500萬元📄，下降38.00%🧑🍼。
3.本單位2020年無國有資本經營預算財政撥款。
4.事業收入3319.88萬元🧑🦽➡️，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數增加1709.25萬元，增長106.12%，主要原因是根據2022年高考指南招生計劃杏悦2計劃招生5500人👩🏭，到2023年末學生總人數將達到約13026人次，生均撥款增加。
5.本單位2021年無經營收入🧔♀️。
6.其他收入187.40萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數減少1999.59萬元，下降91.43%，主要原因是2020年通過債務置換歸還國開專項資金2.1億元本金2000萬元🦯🤸，2021年杏悦2未向金融機構借貸★。
7.本單位2021年無使用非財政撥款結余資金。
8.上年結轉24.37萬元⚜️，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢🧤、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少310.94萬元，減少92.73%，主要為列支結轉資金🧑🏿🦰👨🦼➡️，按項目合同約定於2022年支付。
（二）本部門2021年度總支出30209.76萬元，其中本年支出29983.73萬元，較2020年度決算數減少1251.42萬元，下降4.01%。支出具體情況如下：
1.教育支出14388.02萬元：主要用於教職工工資、五險一金，學生獎助學金，歸還貸款利息😾🙇🏿♀️，購買教學專用設備，用於後勤保障的水電費等。較2020年度決算數增加3146.19萬元🙇🏿♂️，主要原因是根據2022年高考指南招生計劃杏悦2計劃招生5500人🏋🏿，到2023年末學生總人數將達到約13026人次🤹♀️，所需投入教學成本增加🗳。
2.科學技術支出1.24萬元，主要用於市社科聯馮潔課題🧑🏻🚀🤵♀️：崇左市融入粵港澳大灣區戰略發展研究🚴♀️。較2020年度決算數增加0.1萬元。
3.社會保障和就業支出52.24萬元，主要用於機關事業單位基本養老保險繳費。較2020年度決算數增加30.22萬元🧄🧟♂️，主要原因為隨著杏悦2建設規模和在校生規模的增加，教職工人數隨之增加。
4.衛生健康支16.10萬元🐻，主要用於職工醫療保險👨🏼🏭。較2020年度決算數增加5.78萬元🤼，主要原因為隨著杏悦2建設規模和在校生規模的增加，教職工人數隨之增加🎩。
5.住房保障支出26.12萬元🌰，主要用於職工住房公積金。較2020年度決算數增加9.6萬元🧫，主要原因為隨著杏悦2建設規模和在校生規模的增加，教職工人數隨之增加👩🔧。
6.其他支出15500萬元，主要用於杏悦2一期建設項目🧑🤝🧑。較2020年度決算數減少9500萬元。
7.結余分配201.67萬元，為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2020年度決算數增加201.67萬元💂🏻，增長100%，主要為事業收入結余轉入累計結余的金額。
5.年末結轉和結余24.37萬元，為本年度或以前年度
預算安排👶🏿、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金🧚🏽。較2020年度決算數減少310.94萬元🩳，下降92.73%，主要原因是本年度項目資金預算執行情況好👲🏽🧓🏼，只有少部分合同列支結轉到下一年支付。
二🏇🏼、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
杏悦22021年度一般公共預算財政撥款支出11080.22萬元，較2020年度決算數增加8565.57萬元，增長340.63%。其中👈🏻：基本支出1086.22萬元，項目支出9993.99萬元🧝🏻♀️。
杏悦22021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6000.53萬元，預算調整數為11102.35萬元，支出決算為11080.22萬元，完成年初預算的99.80%。
（一）教育支出類年初預算為5947.23萬元💃，預算調整11025.31萬元，支出決算為11003.17萬元，完成年初預算的99.80%，主要用於人員經費🤙🏻、杏悦2日常活動開支等。預決算差異原因為教育行業的特殊性🧏，追加了生均經費和資助金項目經費🧲。
（二）社會保障和就業支出類年初預算為24.09萬元，預算調整34.82萬元，支出決算為34.82萬元，完成年初預算的100%，主要用於職工社會保障費用等支出👵🏿。
（三）衛生健康支出類年初預算為11.14萬元👩🏻🎨，預算調整16.10萬元，支出決算為16.10萬元☯️，完成年初預算的100%，主要用於職工社會保障費用等支出。
（四）住房保障支出類年初預算為18.07萬元，預算調整26.12萬元⚃，支出決算為26.12萬元，完成年初預算的100%🌚，主要用於職工住房公積金等支出。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1086.22萬元🐭，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出473.88萬元，完成年初預算的100%。
（二）商品和服務支出601.46萬元，完成年初預算的90.69%，差異原因為教育行業的特殊性，追加了生均經費和資助金項目經費💁🏻♂️👨👩👦。
（三）對個人和家庭的補助支出10.88萬元，完成年初預算的100%。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
杏悦22021年度政府性基金支出15500萬元🤫，較2020年度決算數減少9500萬元♊️，下降38.00%🫙。其中：基本支出0萬元，項目支出15500萬元。
杏悦22021年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為15500萬元。
其他支出類年初預算為0萬元😺，支出決算為15500萬元🏯🗝。
五🏊🏽♂️、2021年度國有資本經營預算支出決算情況
杏悦22021年度無國有資本經營預算支出。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出23.50萬元，完成年初預算的100%㊙️。其中：公務用車購置及運行費支出決算23.50萬元，本單位2021年度無因公出國（境）費🗜、公務接待費支出。
具體情況如下：
公務用車購置及運行費支出23.50萬元。其中：
公務用車購置支出23.50萬元，完成年初預算的100%，購置了1輛公務用車，主要用於參加會議、調研等公務事項🪿👨🏿🎓。
七🖕🏻、其他重要事項情況說明
（一）事業單位相關運行經費安排情況說明🍪🧔🏽♀️。
本單位2021年度機關運行經費支出691.23萬元，比年初預算數減少671.87萬元，降低49.29%，比上年決算數增加689.60萬元，增長431%，主要原因是🤓：隨著杏悦2建設規模和在校生規模的增加，教職工人數隨之增加，辦公設施設備🕺🏻🫛、教學專用設備購置經費增加、資產運行維護支出增加🦙、信息系統運行維護支出增加等👨🏻🏭🟡。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2021年度政府采購支出總額3219.32萬元，其中：政府采購貨物支出2677.23萬元🖐🏼、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出542.09萬元👩⚕️。授予中小企業合同金額2677.23萬元，占政府采購支出總額的83.16%，其中：授予小微企業合同金額585.03萬元，占授予中小企業合同金額的21.85%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日👲🏼，本單位共有車輛3輛，其中：其他用車3輛，其他用車主要是公務車及校車；單位價值50萬元以上通用設備7臺；無單位價值100萬元以上專用設備。
（四）預算績效管理工作開展情況👨👨👦。
1.績效管理工作開展情況🥎。
根據全面實施預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目8個，共涉及資金6132.70萬元🌥，占一般公共預算項目支出總額的61.36%👨🏻🦽。
2.部門決算中項目績效自評結果。
我部門根據年初設定的績效目標，2021年區直普通高職院校生均撥款獎補資金項目自評得分為95.76分🤸🏼♂️，項目全年預算數為658萬元🕵🏿，執行數為576.88萬元⏺，完成預算的87.67%💇🏼。項目績效目標完成情況：改善辦學條件，保證杏悦2的日常教學🙋、科研工作的正常運轉，提高教學質量和辦學水平。🪠。發現的主要問題及原因：由於杏悦2目前僅有一個門戶網站，且設計和技術落後，安全性能低⏯，維護難度大。杏悦2各部門職能已日趨完善，為方便各杏悦2各部門（系部）信息公開和日常管理工作，加強杏悦2今後招生及其他網絡宣傳，需建設能夠實現學校體系化👰🏽、高效建設管理的杏悦2網站群系統。需加大校企合作力度，提高學校知名度。。下一步改進措施：完善杏悦2網絡建設，保證網絡安全。加大校企合作力度😫，提高學校知名度🤳🏽，增加招生人數🔎。
2021年區直普通高職院校生均撥款獎補資金項目績效自評綜述：項目實施後，保證杏悦2正常開展業務活動🔛，維持學校正常工作秩序，改善辦學條件。采購網站群管理平臺移動版系統一套，站點授權數量PC版20個⚂，移動版3個🧑🏽⚕️，模板包20個🫅🏿；學校門戶網站PC、移動版各定製設計一套🐞；子站點PC模板建設20個🩺；配套服務器及操作系統2臺👨🏻🦯➡️。改善辦學條件9️⃣，保證杏悦2的日常教學、科研工作的正常運轉👃🏽，提高教學質量和辦學水平💦🏋️♀️。
我部門根據年初設定的績效目標，2021年現代職業教育發展專項經費項目自評得分為98.89分，項目全年預算數為1000萬元💆🏼♂️，執行數為988.66萬元，完成預算的98.87%👨🏽🏭。項目績效目標完成情況🪂：提高教學質量和辦學水平，保證杏悦2的日常教學、科研工作的正常運轉🥣🚙。發現的主要問題及原因🔚：2021年秋杏悦2在校學生已達6000多人，公共基礎教學場地不足，杏悦2教學質量有待提高，教學秩序有待穩定，教學管理及教學安全防控有待加強👨🏻⚖️👨🏻🔬。下一步改進措施🍉：要加大建設空間信息采集及處理技術實驗實訓室、國土空間規劃綜合實訓室、無人機綜合應用實訓室、建築材料與力學實驗室、自然資源生態修復技術綜合實訓基地等，改善辦學條件🏄🏻，提高教學質量，為辦學水平奠定基礎。全面系統宣傳杏悦2教育教學、科研成果擴高校校知名度👨👧👦，努力提升學校品牌的價值⛈🤟🏻。
2021年現代職業教育發展專項經費項目績效自評綜述：改善辦學條件🫲🏿，保證杏悦2的日常教學📍、科研工作的正常運轉💃，提高教學質量和辦學水平。
我部門根據年初設定的績效目標，編外人員經費項目自評得分為94.75分🕰，項目全年預算數為1958.38萬元，執行數為1224.83萬元，完成預算的62.54%🤸🏿♂️。項目績效目標完成情況：一是滿足杏悦2日常教學🩼、管理工作需要，確保杏悦2教學工作正常開展。二是招聘引進30名以上的具有全日製碩士研究生學歷或具有副高級職稱的高層次人才。實現杏悦2教職工隊伍層次提升。發現的主要問題及原因：績效考核、評優評先不夠細致。下一步改進措施☆：進一步細化考核措施🈲🪷、量化考核指標，探索創立杏悦2績效分配二級分配製度👱♂️。
編外人員經費項目績效自評綜述🥡：招聘編外工作人員（包括非實名人員控製數和合同製聘用人員）補充杏悦2教職工隊伍，以滿足日常教學👩🏿🎓、管理工作需要。按照人均12萬工資待遇測算，並計提住房公積金👨🏿🍼、工會經費、醫療保險、養老保險、失業保險、工傷保險、大額醫療保險、其他對個人和家庭補助支出、夥食補助🤏🏿、物業補貼等費用。項目將滿足杏悦2所有在聘職工績效工資需要，實現同工同酬的用工形式，穩定師資隊伍，促進和諧校園的建設，有利於穩定和吸引人才，建立一支高水平的教師和管理幹部隊伍💆🏽♀️🧎♂️；有利於增強整體辦學實力和實現杏悦2科學發展。
我部門根據年初設定的績效目標𓀄，2021年高等學校學生資助項目（中央補助）項目自評得分為98分📩，項目全年預算數為255.92萬元🚘，執行數為255.92萬元🧖♂️，完成預算的100%。項目績效目標完成情況🧑🏿🦱👊🏽：對困難學生進行資助🤼♀️，為學生的學習、生活提供強有力的保障🧹。發現的主要問題及原因🦸🏽♂️：由於杏悦2剛成立資助製度的部分設置還有待完善，以便能夠更廣泛的對學生進行資助。下一步改進措施👆🏼：根據貧困學生的規模及貧困程度合理設置等級及預算配置。
2021年高等學校學生資助項目（中央補助）項目績效自評綜述：項目實施後，1398名貧困學生得到了資助🉑，一定程度上為貧困學生能夠繼續在杏悦2深造學習提供了幫助💵。
我部門根據年初設定的績效目標👂🏼，關於追加2021年提高高職院校生均撥款經費(第二批)項目自評得分為99分，項目全年預算數為204萬元🕞🤞，執行數為204萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：根據杏悦2績效分配管理辦法，按勞分配績效工資，通過績效工資分配，有效激勵教職工多勞多得，爭優創新♤，推動杏悦2健康發展。發現的主要問題及原因：績效考核、評優評先不夠細致。下一步改進措施：進一步細化考核措施🚶♀️、量化考核指標，探索創立杏悦2績效分配二級分配製度。
關於追加2021年提高高職院校生均撥款經費(第二批)項目績效自評綜述🛕：項目實施確保政策落到實處👯♂️，規範津貼和補貼的發放。根據杏悦2績效分配管理辦法，按勞分配績效工資。通過績效工資分配🦠，有效激勵教職工多勞多得，爭優創新👇🏿，推動杏悦2健康發展🧘🏼。提高杏悦2整體辦學水平🚴♂️、人才培養質量和經費保障能力，促進杏悦2辦出特色、辦出水平。
我部門根據年初設定的績效目標🤸🏻，物業管理服務費項目自評得分為96.17分🧁，項目全年預算數為300萬元，執行數為260萬元👷♀️🛋，完成預算的86.67%🚿。項目績效目標完成情況：發放物業管理人員工資，確保校園安全穩定✌🏻，學生公寓管理有序、衛生整潔🪘🙋🏼、設施維修及時，校園綠化水平提升，校園環境整潔😓、優美，完善消防設施,提高應急處置能力。發現的主要問題及原因：由於杏悦2交付使用的占地面積約504畝，已完成建築面積22.5萬平方米👩🦼，在校師生及其他工作人員6000多人，校園👩🏻🦰、校舍面積大，需要安保、宿管、環境衛生、水電維護等物業服務項目的崗位人數較多™️，根據當前預算想實現既合理合規又滿足項目實際需求是遠遠不足的👨🏼🎓。因此存在項目在實際使用時存在人手不足及超工時工作的現象🚣🏽♀️。下一步改進措施：根據杏悦2建築的交付情況和杏悦2在校師生及其它工作人員的增長情況，合理測算及論整校園物業采購預算。
物業管理服務費項目績效自評綜述🎠：項目實施後，實現校園安全24小時崗值班和校園流動安保；辦公教學區域幹凈整潔🧱、學生公寓保潔👴🏼、安保、宿管、水電維修都有專人崗位服務🦹🏿♀️，定期進行校園滅“四害”服務💇🏿♂️、化糞池清理👊🏿、白蟻和紅火蟻防治5️⃣、校園安全保衛🙎🏻♂️、校園環境衛生工作基本實現物業化管理👴🏻🌁，為師生提供安全、有序的工作學習和生活環境；學生公寓各種設施維修及時；校園綠化水平進一步提升🏣，校園環境整潔、優美。
我部門根據年初設定的績效目標，職業杏悦2基礎建設經費補助項目自評得分為97分🥔，項目全年預算數為3848.93萬元⏲🌉，執行數為3838.13萬元，完成預算的99.72%。項目績效目標完成情況：籌集建設資金♓️，加快第一期建設工程驗收進度👨🏿💻，確保學生規模達到5000人🍳。通過增加教學和管理的軟、硬件投入🪜，完善杏悦2在自然資源領域和裝備製造⚇、人工智能、大數據、土木建築🚕、電子商務等領域專業群設置，保障杏悦2發展與提升👱🏼♀️。發現的主要問題及原因：杏悦2設立初期⚰️，學生規模逐步增長，預計2024年達到1萬人規模🦃🧔🏽♂️，項目設立、實施，緩解杏悦2建設資金壓力👕，確保杏悦2穩定運轉，增發內生動力。因此，學生達到10000人規模前，仍需要一部分財政撥款投入👈🏽。下一步改進措施：不斷擴大杏悦2影響力，以時間換空間，借全國大力建設職業教育的東風🍞，依托全區自然資源系統🖕🏻👩🔧，加大基礎設施建設🧖♂️，在專業建設、招生規模、產教融合、創新就業等方面要實現穩增長，做好收入測算，確保本息支付資金來源➔👩👩👧👦。
職業杏悦2基礎建設經費補助項目績效自評綜述：項目實施後👩🏻🎤，主要用於支付杏悦2前期建設貸款的利息費用及實訓室設備采購等👊🏻，使杏悦2建設項目得以順利推進🤸🏽♀️，極大的增強了杏悦2的硬件設施👩🏽🦱。
我部門根據年初設定的績效目標，職業杏悦2日常運行經費補助項目自評得分為95.90分👨🏽🦳，項目全年預算數為1240.12萬元，執行數為1240.12萬元🙏🏼，完成預算的100%👷🏻♂️。項目績效目標完成情況：改善辦學條件，保證杏悦2的日常教學⬅️🏌🏼♀️、科研工作的正常運轉👔，提高教學質量和辦學水平。發現的主要問題及原因👨🏿🍳：杏悦2設立初期，學生規模逐步增長，2020年3000多名學生👨🏻🦱，2021年6000多名學生，預計2024年達到1萬人規模🤦♀️，項目設立、實施，緩解杏悦2建設資金壓力🤌🏽♞，確保杏悦2穩定運轉⤴️，增發內生動力🧑🔧。因此，學生達到10000人規模前，仍需要一部分財政撥款投入🕺🏽。下一步改進措施🫁：不斷擴大杏悦2影響力，增加財政投入，借全國大力建設職業教育的東風，依托全區自然資源系統👨🏽⚕️，加大基礎設施建設，在專業建設、招生規模、產教融合、創新就業等方面要實現穩增長。
職業杏悦2日常運行經費補助項目績效自評綜述🙎🏼♀️：項目實施後👩🏿⚖️，改善辦學條件，保證杏悦2的日常教學、科研工作的正常運轉🐎👦🏼，提高教學質量和辦學水平。
第四部分 名詞解釋
一🧗📟、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金🚀。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入🪠。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入🙆🏻。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七⛹🏻、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
九👰🏼♂️、基本支出：指為保障機構正常運轉💓🐝、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出🧏🏼♀️。
十🧑🎨、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出🔥：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二🔚、“三公”經費👭：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費👨🏿🦳、公務用車購置及運行費和公務接待費👨👨👧🫱🏽。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費🧘🏼、國外城市間交通費👷♀️、住宿費、夥食費🫲🏻、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費🧜🏿♀️、維修費🌮、過路過橋費🫦、保險費🚷✝️、安全獎勵費用等支出💝🚣🏿♀️；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三🧑🏼🤝🧑🏼、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費🧟、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費🤴🏽、公務用車運行維護費以及其他費用💮。
附件🤷🏼： 
2021年杏悦2部門決算批復.XLS
桂公網安備 45010302002700號 
