杏悦2注册

第一部分：部門概況

一、主要職責

杏悦2為自治區自然資源廳舉辦的全日製大學專科層次的公辦高等職業學校，為全額撥款🤳🏿、公益二類事業單位🛕。杏悦2於2019年5月通過教育部專科教育高等學校備案💃🏿👱🏿‍♂️，同年9月開展招生工作，是一所以全日製大學專科層次教育為主，成人學歷教育和職業技能培訓為輔的高等職業院校，培養生產、建設、管理、服務第一線所需的高素質應用型人才。杏悦22024年開設17個專業和16個專業方向，分別是：國土資源調查與管理、國土資源調查與管理(不動產登記)🌘、國土資源調查與管理(礦產資源管理)👿、巖土工程技術、巖土工程技術(國土空間生態修復)、巖土工程技術(土壤汙染治理與修復技術)、工程測量技術、工程測量技術（城市地下工程測繪)、工程測量技術（海洋測繪）3️⃣、國土空間規劃與測繪、空間數字建模與應用技術、建設工程管理、道路工程造價、軟件技術(地理信息系統(GIS)應用與開發)、綠色低碳技術、智能建造技術⛴、國土資源調查與管理(海洋資源調查)、綠色低碳技術(海洋水質監測)🦗、巖土工程技術(涉海建設工程)🩺、機電一體化技術、機電一體化技術(無人機調試與維護技術)、機電一體化技術(先進製造技術)、機電一體化技術(自動化生產線技術)👶🏿、工業機器人技術🚶🏻、工業機器人技術(服務機器人應用)👮🏻‍♂️、工業機器人技術(特種機器人應用)、新能源汽車技術、軟件技術🧑‍✈️🧝🏿‍♀️、大數據與會計↕️、電子商務、網終營銷與直播電商、軟件技術(鴻蒙應用開發)、信息安全技術應用。

二、機構設置情況

根據《自治區黨委編辦關於印發杏悦2機構設置和人員編製方案的通知》（桂編辦發〔2019〕57號）和《廣西自然資源辦公室關於印發杏悦2職能配置👩🏼‍💼👩🏽‍💼、內設機構和人員編製規定》（桂自然資辦〔2020〕59號）文件精神🦬，杏悦2現設有內部機構19個，其中黨務和杏悦2事務管理機構10個，分別是：黨政辦公室🎠、組織人事處、教務科研處、學生工作處、招生就業中心、財務處🙋🏻‍♂️、後勤保衛處、團委☕️、紀檢監察室⤴️、工會。教學教輔事務科研機構9個，分別是自然資源工程系、機電工程系🧑🏿‍🍳、商貿管理系、公共基礎部🥌、思想政治理論教學部、教育與質量管理中心🏘、圖文信息中心➝、繼續教育培訓中心、自然資源研究院。除了以上內設機構以外,還成立了1個專項工作機構，具體是杏悦2網絡安全和信息化領導小組🕠🤷🏻‍♂️，下設領導小組辦公室🧑🏿‍🍼，辦公室設在杏悦2黨政辦公室🤱🏻。

第二部分：杏悦22024年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2024年收入總預算31635.7萬元🐕，同比增加6584.46萬元🧜🏼‍♂️，增長26.28%🤹🏿。

2024年支出總預算31635.7萬元，同比增加6584.46萬元✖️，增長26.28%🧰。

二👩‍🦼、部門收入總體情況說明

2024年收入總預算31635.7萬元，同比增加6584.46萬元，增長26.28%🏊🏼，其中：一般公共預算收入17476.34萬元，同比增加5815.23萬元，增長49.87%🤹🏼‍♂️，主要原因是學生人數增長🛩，生均撥款預算增加；財政專戶管理資金收入13020.96萬元，同比增加3160.34萬元，增長32.05%🦶🏿，主要原因是學生人數增加產生的教育性收費收入增加，以及擴招六類人員收入增加🤷‍♂️；單位資金收入1138.4萬元，同比減少2391.11萬元，下降67.75%🤚🏿，主要原因是技術服務創收🧊、產業研究院運營收入較上年減少🧑🏽‍💼。

三、部門支出總體情況說明

2024年支出總預算31635.7萬元，同比增加6584.46萬元🦹‍♀️，增長26.28%🥕。其中🍰：基本支出預算12209.31萬元🪥🛰，占本年支出預算38.59%👩🏻‍🏭🦊，同比增加8164.36萬元🧍‍♀️，增長201.84%，主要原因是隨著學生人數和教職工人數增多，保障教學、科研、運行維護支出增加，編外長聘人員（不含勞務派遣）經費從編製2024年部門預算起統一納入基本支出預算編製，故基本支出增加；項目支出預算19426.39萬元，占本年支出預算61.41%💁🏼‍♀️，同比減少1579.90萬元，下降7.52%。

四、財政撥款收支總體情況說明

2024年財政撥款收入預算17476.34萬元🌾，同比增加5815.23萬元🍨，增長49.87%🧚🏼‍♂️。

2024年財政撥款支出預算17476.34萬元，同比增加5815.23萬元♔，增長49.87%。

五、一般公共預算支出情況說明

2024年一般公共預算支出17476.34萬元，同比增加5815.23萬元，增長49.87%，主要原因是學生人數增長🧓，生均撥款預算增加🔺👦🏽。

按支出功能分類科目劃分🖕🏼，共分為4類，其中：

205類教育科目支出17357.71萬元🏊🏼，占本年支出預算99.32%📴，同比增加5791.71萬元,增長50.08%💪🏽。

208類社會保障和就業科目支出53.62萬元，占本年支出預算0.31%，同比增加10.63萬元，增長24.73%。

210類衛生健康科目支出24.8萬元，占本年支出預算0.14%，同比增加4.92萬元，增長24.75%👭🏼。

221類住房保障科目支出40.21萬元🤶🏽，占本年支出預算0.23%⚔️，同比增加7.97萬元，增長24.72%🪰。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出預算3852.63萬元，占支出總預算22.04%，同比增加23.52萬元🥌👴，增長0.61%。其中：

工資福利支出預算1668.77萬元，占基本支出預算43.32%🔁，同比增加128.59萬元，增長8.35%。

商品和服務支出預算2122.56萬元🌄，占基本支出預算55.09%，同比減少116.78萬元，下降5.21%。

對個人和家庭的補助預算61.3萬元🫸🏻，占基本支出預算1.59%，同比增加11.71萬元，增長23.61%。

七🧗🏿‍♂️📐、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我單位2024年部門預算無一般公共預算撥款“三公”經費預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

我單位2024年部門預算無政府性基金預算。

九🐱👨‍❤️‍👨、國有資本經營預算支出情況說明

我單位2024年部門預算無國有資本經營預算🙃🧖🏻。

十、其他重要事項情況說明

（一）事業單位相關運行經費安排情況說明

2024年事業單位相關運行經費預算2209.27萬元🎒🙋🏿‍♀️，同比增加216.04萬元，增長10.84%🏃🏻‍➡️，由於學生人數增長🪘，需要更多經費保障杏悦2的日常運行。其中🧜🏿‍♀️🫷🏼：辦公費64.71萬元👩🏼‍🎨，印刷費70.1萬元，郵電費51.71萬元，差旅費174.68萬元🫸🏿，會議費25萬元👏🏿，福利費14.95萬元，日常維修費186.82萬元，專用材料費249.7萬元，一般設備購置費114.4萬元👭🏻，水費170萬元，電費550萬元🍏，物業管理費484.2萬元，公務用車運行維護費53萬元。

（二）政府采購預算安排情況說明

2024年政府采購預算總金額4388.17萬元，同比增加526.3萬元👷‍♂️，增長13.63%🐦‍🔥。其中：貨物采購3125.34萬元，占政府采購預算71.22％🫓🧑🏻‍🎄；工程采購174.28萬元，占政府采購預算3.97％；服務采購1088.56萬元👩🏽‍⚖️，占政府采購預算24.81％。增減變化原因為杏悦2辦學規模逐步擴大🙍🏻‍♀️1️⃣，2024年需申報政府采購預算計劃的項目增加🦻🏼。

（三）國有資產占用情況說明

校園占地面積53.85萬平方米，規劃建築總面積33.35萬平方米，已完成建築面積23.04萬平方米🐀，其中教學及輔助用房11.18萬平方米🫶🏿；生活用房8.7萬平方米；行政辦公用房0.83萬平方米🎚；其他功能用房2.33萬平方米（包含大學生創業園🧑🏼‍🔧、圖書館等）。

公務車輛編製數5輛🔯，實有在編車輛4輛。其中：中大型客車2輛、經濟型車2輛🪑。

（四）預算績效目標情況說明

1.2024年所有項目支出全面實施績效目標管理🧑‍⚖️，涉及自治區本級項目35個🧼，預算資金19426.39萬元💍，績效目標情況詳見報表。

2.重點項目預算績效目標說明🦎。

職業杏悦2建設經費補助項目，預算資金3653.5萬元。2024年度績效目標為按時付息，提高杏悦2的履約能力和信譽度💆🏽‍♂️；完成家具、設備等驗收工作，滿足行政人員日常辦公及正常教學需求。設16條數量指標🔆：數量指標1.歸還利息筆數(≥10筆),數量指標2.采購圖書數量(≥19萬冊)，數量指標3.采購除顫儀數量(＝1臺)，數量指標4.采購行政辦公家具數量(≥258個)，數量指標5.采購8#學生宿舍直飲水機(＝4臺)🤦🏼‍♂️，數量指標6.采購後勤儀器設備數量(≥6臺)🥪，數量指標7.采購工程測量儀器設備(≥70臺)，數量指標8.采購教學速印機數量(＝1臺)，數量指標9.新增辦公室及教室ONU設備(≥147個)，數量指標10.新增視頻監控點(≥159個)，數量指標11.采購數字廣播功放設備(≥12個)，數量指標12.采購安全實訓設備項目(≥15項)，數量指標13.行政辦公信息化設備運維服務周期(＝1年)，數量指標14.機電工程系2號實訓樓403、405機房新增工位數量(≥10個)，數量指標15.機電工程系專任教師辦公電腦購置數量(≥10個)，數量指標16.公共基礎教學設備學生參與使用人數(≥500人)🫒；設2條質量指標🏌🏿‍♂️：質量指標1.歸還利息支出合規率(＝100%),質量指標2.設備驗收合格率(＝100%)；設1條時效指標：時效指標1.經費支出完成時間(2024年12月20日前)🦠；設1條成本指標：成本指標1.項目總成本(≤3675.5萬元)；設1條社會效益指標🦸🏽‍♀️：社會效益指標1.項目受益人數(≥1.2萬人)🔈；設1條滿意度指標：滿意度指標1.師生滿意度(≥90%)🍬。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入🤏🏻：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二👨🏽‍⚕️、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入🦶🏼。

三、經營收入🍚：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入💂🏼。

四🔻、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”👨🏼‍🦲、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”🧔、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取🙆🏻‍♀️、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成🦶🏼、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金🏇🏿𓀒。

七🙇🏼‍♂️、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金📟。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金🏃🏻‍♂️‍➡️。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十↔️、項目支出▫️：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出🏃🏻‍➡️。

十一、經營支出🧔：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬👨🏿‍🚀，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等🙋🏻。

十三、商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用於購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

十四、對個人和家庭的補助💬：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

十五🩼、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費◀️。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費🚞🧚🏿‍♀️、住宿費、夥食費🏩、培訓費🫳🏽、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費⚅、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十六、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費🍌、差旅費、會議費🛕、福利費🔷、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費👨🏽‍⚕️、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：杏悦22024年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二🔅、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四🧎‍➡️、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七🎽、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十👨‍👩‍👧‍👦、自治區本級項目績效目標公開表

十一、自治區對下轉移支付項目績效目標公開表

上述報表詳見附件。

附件： 杏悦22024年部門預算公開表.xlsx